北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆
2024年部门预算公开 目录 二收入预算说明 三支出预算说明 四部门三公经费财政拨款预算说明 一部门政府采购预算说明 四项目支出绩效目标情况说明 一收支总表 二收入总表 三支出预算总表 四项目支出表 五政府采购预算明细表 六财政拨款收支预算总表 七一般公预算财政拨款支出表 八一般公预算财政拨款基本支出表 九政府性基金预算财政拨款支出表 十有资本经营预算财政拨款支出表 十一财政拨款含一般公预算和政府性基金预算三公经费支出表 十二政府购买服预算财政拨款明细表 十三项目支出绩效表 十四部门整体支出绩效目标申报表 一部门机构设置职责 北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位，无下属部位。内设机构9个，包含综合部财部建人事部安全保卫部安全生办公室运行保障部学术交流部宣传教育部展览展示部公众服部文化业部。部门主要职责为 1.负责馆内藏品的征集保管维护保养制作及更新等工作。 2.开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。 3.加强与汽车企业社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。 4.承担本区规划的展览宣传工作。 5.完成区委区政府交办的其他任。 二人员构成情况 北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际55人；聘用人员0人。离退休人员0人，其离休0人，退休0人。 三本预算年度的主要工作任 1事业单位人员工资及日常运转； 2场馆运行保障展项运行保障物业管理服能源消耗等； 3藏品维护保养修复等； 4场馆设备设施管理信息系统维护维修，安全运行维护； 5开展汽车文化研究科普教育文化展览活动等。 二收入预算情况说明 2024年收入预算6552.57万元，比2023年5204.74万元增加1347.83万元，增长25.9，主要原因增加编制内人员8人，增加基本经费292.63万元；新增场馆修缮消防设备设施维修学术研究汽车科普研究等经费1055.19万元。其本年财政拨款收入6552.57万元,比2023年1347.83万元，增加1347.83万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持；上年结转结余资金0万元,与2023年持。 三支出预算情况说明 2024年支出预算6552.57万元，比2023年5204.74万元增加1347.83万元，增长25.9，主要原因增加编制内人员8人，增加基本经费292.63万元；新增场馆修缮消防设备设施维修学术研究汽车科普传播等经费1055.19万元。 一基本支出预算1945.68万元，占总支出预算29.7，比2023年1653.05万元增加292.63万元，增长17.7，主要原因增加编制内人员8人。 二项目支出预算4606.89万元，比2023年3551.7万元增加1055.19万元，增长29.71，新增场馆修缮消防设备设施维修学术研究汽车科普传播等经费。部门预算项目主要为社会化用工及公用经费项目物业管理类服包技术包展项运行类项目安全保障类藏品管理类事业发展类经费等。 三事业单位经营支出0万元。 四上缴上级支出0万元。 五对附属单位补助支出0万元。 四财政拨款三公经费预算情况说明 一三公经费的单位范围 北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆部门因公出境费用公接待费公用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。 二财政拨款三公经费情况说明 2024年财政拨款三公经费预算3.6万元，比2023年三公经费财政拨款预算增加或减少0万元。其 1.因公出境费用。2024年预算数0万元，与2023年持。 2.公接待费。2024年预算数0万元，与2023年持。 3.公用车购置和运行维护费。2024年预算数3.6万元，其，公用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持，公用车运行维护费2024年预算数3.6万元，其公用车加油0.5万元，公用车维修1.8万元，公用车保险0.8万元，其他0.5万元。与2023年持。 一政府采购预算情况说明 2024年北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆部门政府采购预算总额2259.91万元，其政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算146万元，政府采购服预算2113.91万元。 2024年北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆部门政府购买服预算总额0万元。 2024年北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。 机关运行经费是指行政单位含参照公员法管理事业单位使用一般公预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出，包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公用车运行维护费以及其他费用。 四项目支出绩效目标情况说明ensp; 2024年北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目30个的100。填报绩效目标的项目支出预算4606.89万元，占本部门全部项目支出预算的100。 本部门2024年无重点行政事业性收费。 本部门2024年无有资本经营预算财政拨款安排的预算。 截止2023年底，本部门有车辆2台，计44.98万元；单位价值100万元含以上的设备10台套，计3384.32万元。 无 预算指遵循统筹兼顾勤俭节约量力而行讲求绩效和收支衡的原则编制，经法定程序审核批准的家年度集性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。 一般公预算对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生推动经济社会发展维护家安全维持家机构正常运转等方面的收支预算。 库集收付指所有财政性资金纳入库单一账户体系管理，收入直接缴入库或财政专户，支出在支付行为发生时通过库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代库管理制度。 政府采购ensp;指各级家机关事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物工程和服的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 三公经费指因公出境费公用车购置及运行维护费和公接待费。其，因公出境费反映单位公出境的际旅费外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出；公用车运行维护费反映单位按规定保留的公用车租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出；公接待费反映单位按规定开支的各类公接待含外宾接待支出。 项目支出绩效目标指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的出和效果。 部门单位整体支出绩效目标指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体出和效果。 基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。 项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任或事业发展目标所发生的支出。 附件北京汽车博物馆北京市丰台区规划展览馆2024年部门预算报表
